仙桃市总工会部门预算公开
一、市总工会（本级）职责及机构设置情况
(一)主要职能
(二)机构设置
二、市总工会(本级)2023年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
2.预算支出及增减变化情况
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
(五)国有资产占用及增减变化情况
三、市总工会(本级)2023年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)重点项目绩效目标
四、2023年市总工会(本级)部门预算公开表
(一)2023年收支预算总表
(二)2023年收入预算总表
(三)2023年支出预算总表
(四)2023年财政拨款收支预算总表
(五)2023年一般公共预算支出表
(六)2023年一般公共预算基本支出表
(七)2023年一般公共预算“三公”经费支出表
(八)2023年政府性基金预算支出表
(九)2023年项目支出预算表
五、名词解释
2023年部门预算于2023年1月30日经市财政局批准，根据《预算法》和预算公开工作的要求，现将我单位2023年部门预算公开如下:
一、市总工会（本级）职责及机构设置情况
(一)主要职能
1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和湖北省、仙桃市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。
2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。
3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。
4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；研究指导工会的自身改革和建设；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。
5.协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
6.负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
7.承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
市总工会包括5个机关行政科室及2个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表（市总工会职工服务中心未独立核算，与市总工会本级合并核算）:
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
一 | 市总工会机关 | 全额财政补助拨款 |
二 | 市总工会职工服务中心 | 差额财政补助拨款 |
三、市总工会(本级)2023年部门预算安排情况
(一)预算收支(含政府性基金)安排及增减变化情况
1.预算收入及增减变化情况
市总工会(本级)2023年收入预算1622.78万元，其中：一般公共预算收入383.51万元，占23.63%；其他收入1239.27万元，占76.37%；上年结转结余0万元，占0%。
对比上年增加81.64万元，增长率5.3%。其中：1、财政补助收入对比上年增加75.3万元，增长率24.43%，主要原因是人员增加、部分项目和工资提标综合提高；2、其他收入对比上年增加6.34万元，增长率0.51%，主要原因是其他收入略有增长；3、财政拨款结余结转对比上年减少 0万元，主要原因是本年和上年财政结余结转均为0万元。
2.预算支出及增减变化情况
市总工会(本级)2023年支出预算1622.78万元，其中基本支出279.77万元，占17.24%；项目支出1343.01万元，占82.76%。
对比上年增加81.64万元，增长率5.3%。其中：1、基本支出对比上年增加20.56万元，增长率7.93%，主要原因是人员增加、公用支出和工资提标综合提高。2、项目支出对比上年增加61.08万元，增长率4.76%，主要原因是增加了资本性支出、职工经技保障等项目。
具体安排情况如下:
（1）一般公共服务支出(201类)群众团体事务(20129款)行政运行(2012901项)。2023年一般公共预算支出预算数为237.73万元，主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及基本公用支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加20.79万元，增长率17.73%。主要原因是人员经费增加。
（2）一般公共服务支出（201类）群众团体事务(20129款)一般行政管理事务(2012902项)。2023年一般行政管理事务支出预算数为103.74万元，主要用于：市级困难职工劳模帮扶项目、文化宫经费补助等支出。此项支出比上年预算数增加54.74万元，增长率111.71%。主要原因是经费拨款补助增加。
(3)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)。2023年一般公共预算支出预算数为21.78万元。主要用于:缴纳单位基本养老保险支出。此项支出与上年预算数相比增加2.16万元，增长率11.01%。主要原因为是养老基数增调。
(4)住房保障支出(221类)住房改革支出22102(款)住房公积金(2210201项)。2023年一般公共预算支出预算数为20.26万元。主要用于:住房公积金单位部分的缴纳支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加7.61万元，增长率60.16%。主要原因是住房公积金缴费基础增加。
3.政府性基金预算收入及增减变化情况
市总工会(本级)2023年度政府性基金支出预算0万元，与上年对比无变化。
(二)机关运行经费安排及增减变化情况
市总工会(本级)2023年机关运行经费支出预算37.35万元，对比上年增加4.99万元，增长率15.42%。主要原因是人员增加后，差旅费用、电费等公用支出增加。
(三)一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年财政拨款安排“三公”经费预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。与上年财政拨款安排的“三公”经费相比总体减少7.76万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费，2023年预算安排0万元。与上年对比支出持平，主要原因是未安排因公出国（境）支出预算。
2.公务接待费，2023年预算数0.3万元，主要用于公务活动等方面的接待活动支出。对比上年，公务接待费减少7.6万元。主要原因是按照相关文件精神，压减了公务接待支出，另外商务接待4.8万元为其他自有资金安排。
3.公务用车购置及运行维护费，2023年预算数3万元，其中：
（1）公务用车购置费0万元，主要用于公务车辆购置支出，与上年相比减少0万元。
（2）公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比减少0.16万元。主要原因是按照相关文件精神，压减了公务用车运行费。
(四)政府采购预算安排及增减变化情况
市总工会(本级)2023年政府采购预算支出总额146.3万元，其中： 政府采购货物支出51.23万元、政府采购服务支出59.07万元、政府采购工程36万元。对比上年，增加76.74万元，增长率110.32%。主要原因是为提高机关服务能力，增加相关资产的配置。
(五)国有资产占用及增减变化情况
2023年期初，市总工会(本级)固定资产原值2062.9万元，无形资产原值70.74万元，合计2133.64万元。对比上年增加22.32万元，增长率1.06%，其中：固定资产原值增加22.32元，无形资产原值增加0万元。主要原因是购建发电机和停车棚。
市总工会(本级)2023年预算绩效情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
按照市预算事前绩效评估管理暂行办法、预算绩效目标管理暂行办法、预算绩效运行监控管理暂行办法、预算绩效评价管理暂行办法、预算绩效评价结果应用暂行办法的要求，我会不断加强工会经费的绩效管理。一是加强预算编制管理，强化新增项目的事前评估和绩效目标申报管理，将评估结果做为立项的重要参考依据；二是严格预算执行管理，对照绩效目标，对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效运行监控，及时发现绩效目标执行偏差并予以纠正，确保预算绩效目标如期实现；三是增强项目主体责任，按照“谁申报、谁使用、谁评价”的原则，切实履行预算绩效管理主体责任，把握绩效导向；四是提高绩效管理水平，不断强化结果导向，将绩效结果作为调整完善政策和改进管理的重要依据。
(二)重点项目绩效目标
2023年，我会安排10个二级项目，分别是职工权益保障、职工经技保障、职工宣教项目，组建女工专项、财务经审专项、机关工会专项、文化宫经费补助、市级中心工作、市级困难职工劳模帮扶项目等，超过200万元的重点项目2个，现将相关预算绩效情况说明如下：
1.组建女工专项预算支出万元350.83万元。
项目名称 | 组建女工专项 | |||||||||
项目主管部门 | 仙桃市总工会 | 项目执行单位 | 仙桃市总工会 | |||||||
项目负责人 | 钟文婷 | 联系电话 | 13377937319 | |||||||
项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ | |||||||||
项目类型 | 1.常年性项目 √ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | |||||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据；《湖北省总工会改革实施方案》《关于开展“三八”国际劳动妇女节纪念活动的通知》《仙桃市总工会关于加大对镇（办、场、园、区）工会、镇总工会工作专项经费补助的暂行办法》《仙桃市非公企业工会主席工作补贴办法（试行）》《湖北省工会协理员管理办法》 2.项目与部门职能的相关性；根据市总工会“三定”方案，该项目与部门职能高度相关。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；（1）团结带领职工听党话、跟党走；（2)服务基层工会，夯实基层工作平台；（3）构建服务职工立体化格局，努力打造职工群众信赖的职工之家；（4）统筹做好各项工作，推动工会工作全面发展；（5）维护女职工权益；（6）关心关爱女职工，增进女职工幸福感、获得感。 | |||||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.加强工会组织建设，夯实工会组织基础； 2.推动女职工维权服务工作; 3.组织召开仙桃工会第八次代表大会; | |||||||||
项目总预算 | 项目当年预算 | 3，508，288.00 | ||||||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1．前两年预算安排情况： 2．当年预算变动情况及理由是： | |||||||||
项目资金来源 | 来源资金项目 | 金额 | ||||||||
合计 | 3，508，288.00 | |||||||||
1.一般公共预算财政拨款 | ||||||||||
其中：申请当年预算拨款 | ||||||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
3.其他自有资金 | 3，508，288.00 | |||||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | ||||||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||||
1.工会协理员经费 | 1，285，428.00 | |||||||||
2.基层工会补助 | 1，757，160.00 | |||||||||
3.蹲点工作 | 42，000.00 | |||||||||
4.优秀职工代表提案 | 10，000.00 | |||||||||
5.职工代表培训 | 15，000.00 | |||||||||
6.女职工工作 | 218，700.00 | |||||||||
7.市工会八次代表大会 | 180，000.00 | |||||||||
项目绩效总目标 | ||||||||||
名称 | 目标说明 | |||||||||
长期绩效目标1 | 深化基层工会规范化建设 | |||||||||
长期绩效目标2 | 维护女职工合法权益 | |||||||||
年度绩效目标1 | 保障工会协理员工资、镇办工会工作经费，做好非公企业建会、职工入会，召开市工会八次代表大会。 | |||||||||
年度绩效目标2 | 组织女职工关爱活动，建设“爱心母婴室”，建设儿童托管中心，开展女职工两癌筛查。 | |||||||||
长期项目绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 镇总工会经费补助标准 | =30000元/家 | 计划数据 | |||||
镇办工会工作经费补助标准 | =10000元/家 | 计划数据 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 协理员工资发 放人数 | =22人 | 计划数据 | ||||||
镇办工会补助家数 | =23家 | 计划数据 | ||||||||
举办职工活动场次 | ≥9场次 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 协理员工作考核合格率 | =100% | 计划数据 | |||||||
镇办工会工作考核达标率 | =100% | 计划数据 | ||||||||
职工入会率 | ≥85% | 计划数据 | ||||||||
基层工会组建率 | ≥85% | 计划数据 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层工会规范化建设达标率 | ≥90% | 计划数据 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会协理员满意度 | ≥90% | 计划数据 | ||||||
参与职工满意度 | ≥90% | 计划数据 | ||||||||
长期绩效目标2 | 成本指标 | 经济成本指标 | 爱心母婴室补助标准 | ≤10000元/家 | 计划数据 | |||||
儿童托管中心补助标准 | ≤40000元/家 | 计划数据 | ||||||||
心灵加油站补助标准 | ≤20000元/家 | 计划数据 | ||||||||
留守儿童慰问标准 | ≤300元/人 | 计划数据 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设爱心母婴室家数 | =6家 | 计划数据 | ||||||
建设儿童托管中心家数 | =3家 | 计划数据 | ||||||||
建设心灵加油站家数 | =3家 | 计划数据 | ||||||||
慰问留守儿童人次 | =300人次 | 计划数据 | ||||||||
女职工宫颈癌筛查人次 | ≥1500人次 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 职工阵地建设验收达标率 | =100% | 计划数据 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 激发女职工建功立业的积极性 | 较高 | 计划数据 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益女职工满意度 | ≥90% | 计划数据 | ||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||
2021年 | 2022年 | 预计2023年实现值 | ||||||||
年度绩效指标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 镇总工会经费补助标准 | =30000元/家 | =30000元/家 | =30000元/家 | 计划数据 | |||
镇办工会工作经费补助标准 | =10000元/家 | =10000元/家 | =10000元/家 | 计划数据 | ||||||
市工会八次代表大会人均成本 | ≤600元/人 | 计划数据 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 协理员工资发 放人数 | =22人 | =22人 | =22人 | 计划数据 | ||||
镇办工会补助家数 | =23家 | =23家 | =23家 | 计划数据 | ||||||
举办职工活动场次 | ≥3场次 | ≥3场次 | ≥3场次 | 计划数据 | ||||||
市工会八次大会代表人数 | ≤300人 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 协理员工作考核合格率 | =100% | =100% | 计划数据 | ||||||
镇办工会工作考核达标率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | ||||||
职工入会率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | ||||||
基层工会组建率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 基层工会规范化建设达标率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工会协理员满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | ||||
参与职工满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | ||||||
年度绩效指标2 | 成本指标 | 经济成本指标 | 爱心母婴室补助标准 | ≤10000元/家 | ≤10000元/家 | ≤10000元/家 | 计划数据 | |||
儿童托管中心补助标准 | ≤40000元/家 | ≤40000元/家 | ≤40000元/家 | 计划数据 | ||||||
心灵加油站补助标准 | ≤20000元/家 | ≤20000元/家 | ≤20000元/家 | 计划数据 | ||||||
留守儿童慰问标准 | ≤300元/人 | ≤300元/人 | ≤300元/人 | 计划数据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 建设爱心母婴室家数 | =2家 | =2家 | =2家 | 计划数据 | ||||
建设儿童托管中心家数 | =1家 | =1家 | =1家 | 计划数据 | ||||||
建设心灵加油站家数 | =1家 | =1家 | =1家 | 计划数据 | ||||||
慰问留守儿童人次 | =100人次 | =100人次 | =100人次 | 计划数据 | ||||||
女职工宫颈癌筛人次 | ≥500人次 | 计划数据 | ||||||||
质量指标 | 职工阵地建设验收达标率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 激发女职工建功立业的积极性 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划数据 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益女职工满意度 | ≥80% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | ||||
2.财务经审专项预算支出210万元。
项目名称 | 财务经审专项 | ||||||
项目主管部门 | 仙桃市总工会 | 项目执行单位 | 仙桃市总工会 | ||||
项目负责人 | 林涛 | 联系电话 | 18107283964 | ||||
项目属性 | 1.持续性项目 √ 2.新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1.常年性项目 √ 2.延续性项目 □（从 年至 年） 3.一次性项目 □ | ||||||
项目申请理由 | 1.项目的政策依据；《湖北省总工会关于印发 〈湖北省基层工会经费收支管理实施细则〉的通知》《关于印发〈湖北工会对口援疆援藏工作实施意见（2021—2025 年）〉的通知》《关于深入推动职工爱心消费助农兴农、促进全省乡村振兴与共同富裕的意见》。 2.项目与部门职能的相关性；根据市总工会“三定”方案，该项目与部门职能高度相关。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；（1）不断夯实工会系统财务管理；（2）不断提升基层工会财务管理水平；（3）贯彻落实消费帮扶、对口援藏援疆政策。 | ||||||
项目主要内容 | 明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.规范本级和基层工会经费收支管理，开展基层工会经费审计; 2.组织开展职工爱心消费活动; 3.实施消费帮扶、对口援藏援疆帮扶; | ||||||
项目总预算 | 项目当年预算 | 2，100，000.00 | |||||
项目当年预算与前两年预算变动情况 | 1．前两年预算安排情况： 2．当年预算变动情况及理由是： | ||||||
项目资金来源 | 来源资金项目 | 金额 | |||||
合计 | |||||||
1.一般公共预算财政拨款 | |||||||
其中：申请当年预算拨款 | |||||||
2.政府性基金预算财政拨款 | |||||||
3.其他自有资金 | 2，100，000.00 | ||||||
其中：使用以前年度财政拨款结余 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | |||||
1.工会经费审计 | 50，000.00 | ||||||
2.工会经费规范化建设 | 30，000.00 | ||||||
3.税务代收工作经费 | 20，000.00 | ||||||
4.爱心消费拨款 | 1，800，000.00 | ||||||
5.援疆援藏拨款 | 200，000.00 | ||||||
项目绩效总目标 | |||||||
名称 | 目标说明 | ||||||
长期绩效目标1 | 贯彻落实助农兴农、援疆援藏政策文件精神；提升财务经审管理水平。 | ||||||
年度绩效目标1 | 支持困难企事业单位开展爱心消费，援助西藏、新疆对口单位项目建设。开展项目支出绩效评审和评价，规范财务自制单据，免费赠送工会财务资料，召开经审会议，开展基层工会经费审计。 | ||||||
长期项目绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
长期绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层工会审计服务费 | ≤150000元 | 计划数据 | ||
援藏资金标准 | =100000元 | 计划数据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 赠送报刊份数 | =330份 | 计划数据 | |||
审计基层工会个数 | ≥120个 | 计划数据 | |||||
召开工会经审会议 | =3次 | 计划数据 | |||||
组织爱心消费活动 | =3次 | 计划数据 | |||||
援疆援藏单位个数 | =2个 | 计划数据 | |||||
质量指标 | 审计意见整改率 | =100% | 计划数据 | ||||
时效指标 | 爱心消费资金使用及时率 | =100% | 计划数据 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高脱贫地区农副产品销量 | 较好 | 计划数据 | |||
社会效益指标 | 基层工会财务规范化建设达标率 | ≥90% | 计划数据 | ||||
促进援疆援藏单位持续发展 | 较好 | 计划数据 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥90% | 计划数据 | |||
年度绩效目标表 | |||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
2021年 | 2022年 | 预计2023年实现值 | |||||
年度绩效指标1 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基层工会审计服务费 | ≤50000元 | ≤50000元 | ≤50000元 | 计划数据 |
援藏资金标准 | =100000元 | =100000元 | =100000元 | 计划数据 | |||
产出指标 | 数量指标 | 赠送报刊份数 | =110份 | =110份 | =110份 | 计划数据 | |
审计基层工会个数 | ≥40个 | ≥40个 | ≥40个 | 计划数据 | |||
召开工会经审会议 | =1次 | =1次 | =1次 | 计划数据 | |||
组织爱心消费活动 | =1次 | =1次 | =1次 | 计划数据 | |||
援疆援藏单位个数 | =2个 | =2个 | =2个 | 计划数据 | |||
质量指标 | 审计意见整改率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | ||
时效指标 | 爱心消费资金使用及时率 | =100% | =100% | =100% | 计划数据 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高脱贫地区农副产品销量 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划数据 | |
社会效益指标 | 基层工会财务规范化建设达标率 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | ||
促进援疆援藏单位持续发展 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划数据 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥85% | ≥85% | ≥85% | 计划数据 | |
四、2023年市总工会(本级)部门预算公开表
(一)2023年收支预算总表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 383.51 | 一、一般公共服务支出 | 1580.74 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 21.78 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 1，239.27 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 20.26 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1，622.78 | 本年支出合计 | 1622.78 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1，622.78 | 支 出 总 计 | 1622.78 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
(二)2023年收入预算总表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） 单位：万元 | |||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||
小计 | 一般公共预算 | 其他收入 | 小计 | 单位资金 | |||||
经费拨款(补助) | 行政事业单位资产收益拨款 | 其他纳入一般公共预算管理 | |||||||
合计 | 1622.78 | 1622.78 | 311.51 | 72.00 | 0.00 | 1239.27 | 0.00 | 0.00 | |
301 | 仙桃市总工会 | 1622.78 | 1622.78 | 311.51 | 72.00 | 0.00 | 1239.27 | 0.00 | 0.00 |
301001 | 仙桃市总工会本级 | 1622.78 | 1622.78 | 311.51 | 72.00 | 0.00 | 1239.27 | 0.00 | 0.00 |
(三)2023年支出预算总表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） 单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1622.78 | 279.77 | 1343.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1580.74 | 237.73 | 1343.01 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1580.74 | 237.73 | 1343.01 | |||
2012901 | 行政运行 | 300.07 | 237.73 | 62.34 | |||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1280.67 | 0.00 | 1280.67 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | |||
(四)2023年财政拨款收支预算总表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 383.51 | 一、本年支出 | 383.51 |
（一）一般公共预算拨款 | 383.51 | （一）一般公共服务支出 | 341.47 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 21.78 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 20.26 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 383.51 | 支 出 总 计 | 383.51 |
(五)2023年一般公共预算支出表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 383.51 | 279.77 | 242.42 | 37.35 | 103.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 341.47 | 237.73 | 200.38 | 37.35 | 103.74 |
20129 | 群众团体事务 | 341.47 | 237.73 | 200.38 | 37.35 | 103.74 |
2012901 | 行政运行 | 237.73 | 237.73 | 200.38 | 37.35 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 103.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.74 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 |
(六)2023年一般公共预算基本支出表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） 单位：万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 279.77 | 242.42 | 37.35 | |
301 | 工资福利支出 | 242.42 | 242.42 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 71.79 | 71.79 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 43.51 | 43.51 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 49.98 | 49.98 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.78 | 21.78 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.46 | 21.46 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.90 | 9.90 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 37.35 | 0.00 | 37.35 |
30201 | 办公费 | 4.72 | 0.00 | 4.72 |
30202 | 印刷费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
30205 | 水费 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
30206 | 电费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
30211 | 差旅费 | 4.05 | 0.00 | 4.05 |
30213 | 维修（护）费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
30214 | 租赁费 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
30215 | 会议费 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30225 | 专用燃料费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30229 | 福利费 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30239 | 其他交通费用 | 8.63 | 0.00 | 8.63 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(七)2023年一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
3.30 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.30 |
（八）2023年政府性基金预算支出表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
(九)2023年项目支出预算表
部门/单位：仙桃市总工会（本级） | 单位：万元 | ||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 单位资金 | |
一般公共预算 | 一般公共预算 | ||||||
经费拨款补助 | 行政事业单位资产收益拨款 | 经费拨款补助 | |||||
合计 | 1343.0088 | 31.74 | 72 | 0 | 1239.2688 | ||
[301001]仙桃市总工会本级 | 31.74 | 72 | 0 | 1239.2688 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 62.34 | |||
42900423301Y000000102 | 资本性支出 | [301001]仙桃市总工会本级 | 62.34 | 0 | 0 | 0 | 62.34 |
31 | 31.74 | 72 | 0 | 1176.9288 | |||
42900422301T000000101 | 职工权益保障 | [301001]仙桃市总工会本级 | 197 | 0 | 0 | 0 | 197 |
42900422301T000000102 | 职工经技保障 | [301001]仙桃市总工会本级 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
42900422301T000000103 | 职工宣教活动 | [301001]仙桃市总工会本级 | 116.26 | 0 | 0 | 0 | 116.26 |
42900422301T000000104 | 组建女工专项 | [301001]仙桃市总工会本级 | 350.8288 | 0 | 22.74 | 0 | 328.0888 |
42900422301T000000105 | 财务经审专项 | [301001]仙桃市总工会本级 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |
42900422301T000000106 | 市级中心工作 | [301001]仙桃市总工会本级 | 105.08 | 0 | 0 | 0 | 105.08 |
42900422301T000000107 | 机关工会经费 | [301001]仙桃市总工会本级 | 99.5 | 0 | 0 | 0 | 99.5 |
42900422301T000000108 | 文化宫经费补助 | [301001]仙桃市总工会本级 | 90 | 24 | 47 | 0 | 19 |
42900422301T000000109 | 市级困难职工劳模帮扶项目 | [301001]仙桃市总工会本级 | 10 | 7.74 | 2.26 | 0 | 0 |
五、名词解释
（一）财政拨款（补助）收入：是指本单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（三）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（四）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（五）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修、过桥过路费、保险费等支出。
（六）因公出国（境）费用：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）一般公共服务(201)：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（十）群众团体事务(20129款)：反映群众团体事务方面的支出。
（十一）行政运行(群众团体)(2012901项)支出：反映行政运行(群众团体单位的基本支出。
（十二）一般行政管理事务(群众团体)支出(201902项)：反映一般行政事务(群众团体)方面的支出。
（十三）社会保障和就业(208类)：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（十四）行政事业单位离退休(20805款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）未归口管理的行政单位离退休(2080504项)：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
（十六）医疗卫生与计划生育支出(210类)：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（十七）医疗保障(21011款)：反映用于行政事业单位医疗保障方面的支出。
（十八）行政单位医疗(2101101项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（十九）住房保障支出(221类)：集中反映政府用于住房方面的支出。
（二十）住房改革支出(22102款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（二十一）住房公积金(2210201项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
（二十二）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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