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仙桃市总工会2019年部门预算
时间:2019年01月27日  信息来源:本站原创  点击:  【 加入收藏 】【 字体:

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第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

表一 市总工会系统2019年收支预算总表

表二 市总工会系统2019年收入预算总表

表三 市总工会系统2019年支出预算总表

表四 市总工会系统2019年财政拨款收支预算总表

表五 市总工会系统2019年一般公共预算支出表

表六 市总工会系统2019年一般公共预算基本支出表

表七 市总工会系统2019年政府性基金预算支出表

表八 市总工会系统2019年财政拨款“三公”经费支出表

表九 市总工会系统2019年一般公共预算项目支出预算表

表十 市总工会系统部门整体支出绩效目标申报表

第三部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、收支预算增减情况说明

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、一般公共预算项目支出预算情况说明

九、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

十、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购安排情况说明

十二、国有资产占用情况

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

市总工会2019年部门预算于2019年1月22日经市财政局批准,根据《预算法》和预算公开工作的要求,现公开如下:

第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行全国工会代表大会、执委会和湖北省、仙桃市工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实,进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与拟定涉及职工切身利益的政策、措施和规范性文件;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理工作。

  (四)负责工会理论政策的研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;研究指导工会的自身改革和建设;指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;指导基层工会并协助党政不断提高职工思想道德和科学文化技术素质。

  (五)协助市政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助全总、省总做好在我市的全国、全省劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

  (六)负责全市工会经费和工会资产的管理、审计工作;研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  (七)承办市委、市政府和省总工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我会包括5个机关行政科室(四部一室)及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

仙桃市总工会

财政全额拨款

仙桃市总工会职工服务中心

财政差额拨款

 

第二部分  2019年部门预算表

表一 仙桃市总工会系统2019年收支预算总表

                                                                                                                                        单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

229.69  

一般公共服务

976.81  

其中:一般公共预算拨款

229.69  

国防支出


 政府性基金预算拨款


公共安全


事业收入


教育


事业单位经营收入


科学技术


其他收入

784.18  

文化体育与传媒




社会保障和就业

37.66  



医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




住房保障支出

12.78  



粮油物资储备事务




其他支出


本年收入合计

1013.87  

本年支出合计

1027.25  

上年结(余)转

13.38  

结转下年


收入总计

1027.25  

支出总计

1027.25  

 

表二 仙桃市总工会系统2019年收入预算总表

单位:万元

收        入

项目

预算数

财政拨款收入

229.69

其中:一般公共预算拨款

229.69

   政府性基金预算拨款


事业收入


事业单位经营收入


其他收入

784.18





本年收入合计

1013.87

上年结余(转)

13.38



收入总计

1027.25

 

 

 

表三 仙桃市总工会系统2019年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出


合计

1027.25  

274.46  

752.79  




201

一般公共服务支出

976.81  

235.02  

741.79  




  20129

 群众团体事务

976.81  

235.02  

741.79  




      2012901

    行政运行(群众团体事务)

235.02  

235.02  





      2012902

    一般行政管理事务(群众团体事务)

741.79  


741.79  




208

社会保障和就业支出

37.66  

26.66  

11.00  




  20805

  行政事业单位离退休

25.72  

25.72  





      2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.72  

25.72  





  20808

  抚恤

0.94  

0.94  





      2080801

    死亡抚恤

0.94  

0.94  





  20825

  其他生活救助

11.00  


11.00  




      2082501

    其他城市生活救助

11.00  


11.00  




221

住房保障支出

12.78  

12.78  





  22102

  住房改革支出

12.78  

12.78  





    2210201

    住房公积金

12.78  

12.78  





 

 

表四 仙桃市总工会系统2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

财政拨款收入

229.69  

一般公共服务

196.81  

其中:一般公共预算拨款

229.69  

国防支出


   政府性基金预算拨款


公共安全




教育




科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

33.48  



医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




住房保障支出

12.78  



粮油物资储备事务




其他支出






本年收入合计

229.69

本年支出合计

243.07  

上年结余(转)

13.38  

结转下年






收入总计

243.07

支出总计

243.07  

 

表五 仙桃市总工会系统2019年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出


合计

229.69  

218.69  

11.00  

201

一般公共服务支出

184.32  

184.32  


  20129

  群众团体事务

184.32  

184.32  


      2012901

    行政运行(群众团体事务)

184.32  

184.32  


208

社会保障和就业支出

33.48  

22.48  

11.00  

  20805

  行政事业单位离退休

22.48  

22.48  


      2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.48  

22.48  


  20825

  其他生活救助

11.00  


11.00  

      2082501

    其他城市生活救助

11.00  


11.00  

221

住房保障支出

11.89  

11.89  


  22102

  住房改革支出

11.89  

11.89  


2210201

    住房公积金

11.89  

11.89  


 

 

表六 仙桃市总工会系统2019年一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

人员经费

日常公用经费


合计

218.69

195.52

23.17

201

一般公共服务支出

184.32

161.16

23.17

20129

群众团体事务

184.32

161.16

23.17

2012901

行政运行(群众团体事务)

184.32

161.16

23.17

208

社会保障和就业支出

22.48

22.48


20805

行政事业单位离退休

22.48

22.48


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.48

22.48


221

住房保障支出

11.89

11.89


22102

住房改革支出

11.89

11.89


2210201

住房公积金

11.89

11.89


 






表七 仙桃市总工会系统2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出






 

表八 仙桃市总工会系统2019年一般公共预算项目支出预算表

单位:万元

项       目

预算数

合计

11.00  

困难职工和困难劳模帮扶项目

10.00  

省部级劳模荣誉津贴

1.00  

 

表九 仙桃市总工会系统2019年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

3.96  

因公出国(境)费


公务接待费


公务用车购置及运行费

3.96  

其中:公务用车运行维护费

3.96  

   公务用车购置费


 

表十  仙桃市总工会系统2019年一般公共预算基本支出表





单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

            218.69

              195.52

               23.17

301

工资福利支出

            195.52

              195.52


30101

 基本工资

             61.18

               61.18


30102

 津贴补贴

          41.71  

               41.71


30103

 奖金

          32.32  

               32.32


30107

 绩效工资

               3.50

                3.50


30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

          22.48  

               22.48


30109

 职业年金缴费




30112

 其他社会保障缴费

          22.44  

               22.44


30113

 住房公积金

          11.89  

               11.89


30114

 医疗费




30199

 其他工资福利支出




302

商品和服务支出

          23.17  


             23.17

30201

  办公费

             2.25


              2.25

30202

  印刷费




30205

  水电费

             0.75


              0.75

30207

  邮电费

             0.90


              0.90

30209

  物业管理费

             0.45


              0.45

30211

  差旅费

             5.22


              5.22

30212

  因公出国(境)费用




30213

  维修(护)费




30214

 租赁费

              1.44


              1.44

30215

  会议费




30216

  培训费




30217

  公务接待费




30218

  专用材料费




30226

  劳务费




30228

  工会经费




30229

  福利费




30231

  公务用车运行维护费

              3.96


              3.96

30239

  其他交通费用

              8.20


              8.20

30299

  其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助




30301

  离休费




30305

 生活补助




30399

  其他对个人和家庭的补助




310

其他资本性支出(类)




31002

  办公设备购置




31003

 专用设备购置




31007

 信息网络及软件购置更新




21099

 其他资本性支出




第三部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2019年,部门收入预算为1027.25万元,其中:当年财政拨款收入229.69万元,其他收入784.18元,上年结转收入13.38万元。相应安排支出预算1027.25万元,其中:人员支出215.77万元,对个人和家庭补助支出0.94万元,公用支出57.75万元,项目支出752.79万元。相比上年收支预算减少16.65万元,下降率1.59%,主要原因是对一般公用项目支出进行了压减。

二、部门预算收入情况说明

2019年收入预算1027.25万元,其中:财政拨款收入229.69万元(含非税收入0万元),占22%;其他收入784.18万元,占76%;上年财政拨款结余(转)13.38万元,占2%。相比上年预算收入减少16.65万元,下降率1.59%。

三、部门预算支出情况说明

2019年支出预算1027.25万元,其中:基本支出274.46万元,占27%;项目支出752.79万元,占73%。相比上年预算收入减少16.65万元,下降率1.59%。

四、收支预算增减情况说明

(一)收入预算增减变动情况。2019年收入预算1027.25万元,相比上年预算减少16.65万元,下降率1.59%,主要原因:一是因人员工资调整,财政相比上年预算增拨基本经费2.55万元;二是因其他收入参考上年决算数据略有增长,相比上年预算增加2.92万元;三是因上年财政结余结转资金减少,导致本年可动用结余结转资金相比上年预算减少22.12万元。

(二)支出预算增减变动情况。2019年支出预算1027.25万元,相比上年预算减少16.65万元,下降率1.59%,主要原因:一是因人员工资调整,本年预算相比上年预算增加2.55万元;二是因本年预算其他收入调增,安排的项目支出相比上年预算增加2.92万元;三是因上年财政结余结转资金减少,相应安排的支出预算相比上年减少22.12万元。

五、一般公共预算支出财政拨款情况说明

2019年一般公共预算支出预算数229.69万元,其中基本支出218.69万元,占95%;项目支出11万元,占5%。具体安排情况如下:

1、201(类)29(款)01(项)行政运行(群众团体事务):2019年一般公共预算支出预算数为184.32万元,主要用于人员基本工资、津补贴、其他社会保障等工资福利性支出,以及人员公车补贴、公务车辆运行费等商品和服务支出。此项支出比上年财政拨款预算数减少7.55万元,主要原因:一是2019年人员减少4人(退休3人,调出3人,调入2人),财政拨款的基本工资、津补贴、其他社会保障等工资福利性支出对比上年减少30.72万元;二是2019年增加了人员公车补贴、公务车辆运行费等日常公用经费财政拨款23.17万元。

2、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:2019年一般公共预算支出预算数为22.48万元,主要用于人员基本养老保险缴费支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加8.21万元,主要原因:2019年相比2018年增加了财政拨款预算支出,对应减少了其他预算外资金预算支出。

3、208(类)25(款)01(项)其他生活救助:2019年一般公共预算支出预算数为11万元,主要用于困难职工、困难劳模帮扶10万元,以及省部级劳模荣誉津贴支出1万元。此项支出2018年在2012902一般行政管理事务功能科目中预算11万元,2019年按照市财政的要求调入2082501其他生活救助功能科目预算11万元。

4、221(类)02(款)01(项)住房公积金:2019年一般公共预算支出预算数为11.89万元,主要用于在职人员住房公积金支出。此项支出比上年财政拨款预算数增加1.89万元,主要原因:2019年相比2018年增加了财政拨款预算支出,对应减少了其他预算外资金预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出218.69万元,其中:人员经费195.52万元,日常公用经费23.17万元。2019年一般公共预算基本支出预算数比上年财政拨款预算数增加2.55万元, 主要原因:一是人员经费比上年财政拨款预算数减少20.62万元。由于2018年预算执行过程中人员发生减少(退休3人,调出3人,调入2人),相应减少人员经费的财政拨款数;二是日常公用经费比上年财政拨款预算数增加23.17万元。由于2019年增加了人员公车补贴、公务车辆运行费等财政拨款预算。综合分析,2019年相比2018年财政拨款净增加2.55万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年度政府性基金支出预算0万元。与年相比支出下降0%,主要原因是:由于我会属于群团部门,无政府性基金收入,故未安排此项预算支出。

八、一般公共预算项目支出预算情况说明

2019年一般公共预算项目11万元,其中:困难职工和困难劳模帮扶项目10万元,主要用于困难职工、困难劳模的帮扶;省部级劳模荣誉津贴1万元,主要用于省部级困难劳模的荣誉津贴。与上年相比,财政拨款预算项目支出保持不变。

九、财政拨款〝三公〞经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.96万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.96万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,主要用于工会组织短期出国学习考察(2019年财政资金未安排此项支出)。与上年相比支出下降0%,主要原因是:由于财政资金未安排此项预算支出。

(二)公务接待费

2019年预算安排0万元,主要用于接待异地单位的调研、考核、工作交流等公务活动(2019年财政资金未安排此项支出)。与上年相比支出下降0%,主要原因是: 由于财政资金未安排此项预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算安排3.96万元,主要用于公务车辆燃料、维修、保险等支出。其中:公务用车运行费3.96万元,公务用车购置费0万元。与上年相比支出增加3.96万元,主要原因是: 2018年我会公务车辆运行费主要由本级其他预算外资金解决,未安排财政拨款。2019年,我会增加公务车辆运行费的财政拨款3.96万元。

十、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年一般公共预算机关运行经费23.17万元,主要是指一般公共预算财政拨款安排的办公费2.25万元、水电费0.75万元、邮电费0.9万元、物业管理费0.45万元,差旅费5.22万元、租赁费1.44万元,公务车辆运行费3.96万元,其他交通费8.2万元。与上年相比支出增加23.17万元,主要原因是:2018年我会一般公共预算机关运行经费主要由本级其他预算外资金解决,未安排财政拨款。

十一、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算18.66万元,其中:一般公共预算财政拨款3.96万元,其他自有资金14.70万元。货物类预算2.2万元,服务类预算11.46万元,工程类政府采购预算5万元。

十二、国有资产占用情况

2019年期初,我会房屋建筑面积8062.41平方米(工会资产),其中:办公用房3,235.84平方米,业务用房1100.00平方米,其他用房3726.57平方米,共计原值792.39万元。机动车辆1辆(工会资产),其中:小轿车1辆,原值19.68万元,用途为应急保障用车1辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年我会列入预算的项目有职工活动、工会业务、工会保障、市级困难职工帮扶专项资金等4个项目。其中职工活动、工会业务、工会保障3个项目支出由本级自有资金保障,市级困难职工帮扶专项资金项目由市财政资金保障。现将市级困难职工帮扶专项资金项目的绩效情况说明如下:

市级困难职工帮扶专项资金项目预算11.00万元。

长期目标:服务城镇困难职工,实现城镇困难职工解贫脱困。社会效益指标:困难职工知晓率=100%,困难职工满意度=100%,困难职工解困脱困率=100%;

年度目标:建立城镇困难职工档案,分类制定帮扶标准,及时拨付帮扶资金。成本指标:困难职工生活帮扶标准≤7200元/年人,困难职工医疗帮扶标准≤10000元/年人,困难职工子女助学救助标准≤5000元/年人;质量指标:困难职工帮扶资金到位率=100%,困难职工建档合格率=100%;时效指标:困难职工帮扶资金发放时间于2019年12月31日前完成;社会效益指标:困难职工知晓率≥95%,困难职工满意度≥95%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)群众团体事务(20129款):反映群团部门及相关机构的支出。

(四)行政运行(群众团体事务)(2012901项):反映行政单位(群众团体)的基本支出。

(五)一般行政管理事务(群众团体事务)(2012902项):反映一般行政管理事务(群众团体事务)的项目支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(九)其他生活救助(20825项):反映用于困难群众及其他人员的生活救济方面的支出。

(十)其他城市生活救助(2082501项):反映用于其他城乡困难群众和其他人员生活救济方面的支出。

(十一)住房保障支出(221类):反映政府提供住房保障服务的支出。

(十二)住房改革支出(22102款):反映政府住房改革的相关支出。

(十三)住房公积金(2210201项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行。

(十七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。